青海日報社2017年部門預算公開說明

青海日報社2017年部門預算公開說明

目錄

第一部分 青海日報社概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 青海日報社2017年部門預算表

一、一般公共預算财政撥款收支總表

二、一般公共預算财政撥款支出表

三、一般公共預算财政撥款基本支出表

四、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出預算表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門項目支出表

第三部分 青海日報社2017年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 青海日報社概況

一、主要職能

青海日報社是中共青海省委直屬事業單位。《青海日報》是省委機關報。主要職能是:做好《青海日報》及子報子刊、網站的編輯、出版、發行工作;宣傳黨的理論路線方針政策,國家法律法規、政府政令和行政規章;報道省委省政府的決策和重大工作部署,圍繞省委省政府的中心工作,搞好新聞宣傳,推進決策的執行;堅持“正面宣傳為主”的原則,報道全省各地經濟、政治、社會和文化等方面的新人、新事、新經驗、新氣象,反映人民群衆的意見、建議和要求;傳播科技知識,發送經濟信息,活躍城鄉文化;開展輿論監督,反映人民群衆的願望和要求,當好省委省政府的耳目和喉舌;編好《内部參考》,為省委省政府領導提供基層真實的工作情況;開展調查研究,探讨推進工作、促進發展、創新辦報質量的對策途徑。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,青海日報社部門預算包括:社本級預算、青海法制報社預算。全額事業單位2戶(本級:青海日報社;下屬單位:青海法制報社)。

人員構成:

事業編制283人。2016年末在職實有人數260人。其中:全額人員233人,差額人員27人。

離退休人員283人,其中:離休10人;退休273人。

遺屬15人。

第二部分 青海日報社2017年部門預算表

部門公開表1

一般公共預算财政撥款收支總表




單位:萬元

收      入

支       出

項    目

2017年預算

功能分類

2017年預算

一般公共預算财政撥款收入

5,477.01

一.一般公共服務支出


經費撥款收入

5,477.01

二.外交支出


專項收入


三.國防支出


行政事業性收費收入


四.公共安全支出


罰沒收入


五.教育支出


國有資源(資産)有償使用收入


六.科學技術支出


其他收入


七.文化體育與傳媒支出

3,645.69



八.社會保障和就業支出

1,009.67



九.醫療衛生與計劃生育支出

530.60



十.節能環保支出




十一.城鄉社區支出




十二.農林水支出




十三.交通運輸支出




十四.資源勘探信息等支出




十五.商業服務業等支出




十六.金融支出




十七.援助其他地區支出




十八.國土海洋氣象等支出




十九.住房保障支出

291.05



二十.糧油物資儲備支出




二十一.預備費




二十二.其他支出




二十三.轉移性支出




二十四.債務還本支出




二十五.債務付息支出




二十六.債務發行費用支出


本  年  收  入  合  計

5,477.01

本  年  支  出  合  計

5,477.01





















部門公開表2

一般公共預算财政撥款支出表




單位:萬元

功能分類科目

2017年預算數

科目編碼

科目名稱

年初預算數

合計

基本支出

項目支出

**

**

**

合計

1

2

3




合計

5,477.01

4,704.01

773.00

207



文化體育與傳媒支出

3,645.69

2,872.69

773.00


04


新聞出版廣播影視

3,645.69

2,872.69

773.00

207

04

08

出版發行

3,645.69

2,872.69

773.00

208



社會保障和就業支出

1,009.67

1,009.67



05


行政事業單位離退休

809.94

809.94


208

05

02

事業單位離退休

142.17

142.17


208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

449.40

449.40


208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

18.66

18.66


208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

199.71

199.71



08


撫恤

199.73

199.73


208

08

01

死亡撫恤

199.73

199.73


210



醫療衛生與計劃生育支出

530.60

530.60



11


行政事業單位醫療

530.60

530.60


210

11

01

行政單位醫療

271.30

271.30


210

11

02

事業單位醫療

6.00

6.00


210

11

03

公務員醫療補助

253.30

253.30


221



住房保障支出

291.05

291.05



02


住房改革支出

291.05

291.05


221

02

01

住房公積金

291.05

291.05



                                                                                                                          部門公開表3

     一般公共預算财政撥款基本支出表

                                                                                                                    單位:萬元

經濟分類科目

2017年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

**

**

**

1

2

3



合計

4,704.01

4,389.42

314.59

301


工資福利支出

3,460.23

3,460.23



1

基本工資

978.00

978.00



2

津貼補貼

675.36

675.36



3

獎金





4

其他社會保障繳費

549.88

549.88



6

夥食補助費





7

績效工資

771.91

771.91



8

機關事業單位基本養老保險繳費

449.40

449.40



9

職業年金繳費

18.66

18.66



99

其他工資福利支出

17.02

17.02


302


商品和服務支出

314.59


314.59


1

辦公費

11.74


11.74


2

印刷費

1.57


1.57


3

咨詢費





4

手續費





5

水費

13.01


13.01


6

電費

30.34


30.34


7

郵電費

46.51


46.51


8

取暖費

23.10


23.10


9

物業管理費





11

差旅費

80.70


80.70


12

因公出(國)境費

18.48


18.48


13

維修(護)費





14

租賃費





15

會議費





16

培訓費

7.25


7.25


17

公務接待費

21.50


21.50


18

專用材料費





24

被裝購置費





25

專用燃料費





26

勞務費





27

委托業務費





28

工會經費

42.05


42.05


29

福利費

0.70


0.70


31

公務用車運行維護費

15.60


15.60



39

其他交通費用





40

稅金及附加費用





99

其他商品和服務支出

2.04


2.04

303


對個人和家庭的補助

929.19

929.19



1

離休費

129.56

129.56



2

退休費





3

退職(役)費





4

撫恤金

199.73

199.73



5

生活補助

12.32

12.32



6

救濟費





7

醫療費





8

助學金





9

獎勵金





10

生産補貼





11

住房公積金

291.05

291.05



12

提租補貼





13

購房補貼

194.89

194.89



14

采暖補貼

101.64

101.64



15

物業服務補貼





99

其他對個人和家庭的補助支出





                     

                                                                                          部門公開表4

                                一般公共預算财政撥款“三公”經費支出預算表

                                                                                          單位:萬元

年  度

合  計

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車購置及運行費

備注

合計

公務用車購置費

公務用車運行費

本年預算數

55.58

18.48

21.50

15.60


15.60


輔助說明:青海日報社2017年“三公”經費預算數為55.58萬元,其中:因公出國(境)費18.48萬元,公務用車購置及運行費15.6萬元,公務接待費21.5萬元。2017年“三公”經費預算與2016年比減少21.66萬元,下降28.04%。

主要原因為2016年下半年報廢5台車,公務用車運行費比2016年減少18.20萬元,下降53.85%。因公出國(境)費、公務接待費與2016年比分别下降7.97%和7.96%。


                                                                                       部門公開表5

                                                  部門收支總表

                                                                                         單位:萬元

收     入

支     出

項     目

2017年預算

項目(按功能分類)

2017年預算

一.一般預算财政撥款收入

5,477.01

一.一般公共服務支出


二.上級補助收入


二.外交支出


三、事業收入

1,920.00

三.國防支出


其中:教育收費收入


四.公共安全支出


四.事業單位經營收入


五.教育支出


五.下級單位上繳收入


六.科學技術支出


六.其他收入


七.文化體育與傳媒支出

5,565.69



八.社會保障和就業支出

1,009.67



九.醫療衛生與計劃生育支出

530.60



十.節能環保支出




十一.城鄉社區支出




十二.農林水支出




十三.交通運輸支出




十四.資源勘探信息等支出




十五.商業服務業等支出




十六.金融支出




十七.援助其他地區支出




十八.國土海洋氣象等支出




十九.住房保障支出

291.05



二十.糧油物資儲備支出




二十一.預備費




二十二.其他支出




二十三.轉移性支出




二十四.債務還本支出




二十五.債務付息支出




二十六.債務發行費用支出


本  年  收  入  合  計

7,397.01

本  年  支  出  合  計

7,397.01





九.用事業基金彌補收支差額


二十七.結轉下年


十.上年結餘




















收    入    總    計

7,397.01

支   出   總   計

7,397.01



                                                                                                             部門公開表6

部門收入總表

                                                                                                                   單位:萬元


科目編碼

部門及功能科目名稱

資金來源



總計

使用以前年度結餘資金

一般公共預算财政撥款(補助)收入

上級補助收入

事業收入

事業單位
  經營收入

下級單位
  上繳收入

其他
  收入

用事業基金彌補的收支差額



金額

其中:教育收費





**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10






合計

7,397.01


5,477.01


1,920.00











青海日報社

7,397.01


5,477.01


1,920.00











青海日報社(本級)

6,473.39


5,103.39


1,370.00








207



文化體育與傳媒支出

4,746.67


3,376.67


1,370.00









04


新聞出版廣播影視

4,746.67


3,376.67


1,370.00








207

04

08

出版發行

4,746.67


3,376.67


1,370.00








208



社會保障和就業支出

965.26


965.26











05


行政事業單位離退休

765.53


765.53










208

05

02

事業單位離退休

142.17


142.17










208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

411.50


411.50










208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

18.66


18.66










208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

193.20


193.20











08


撫恤

199.73


199.73










208

08

01

死亡撫恤

199.73


199.73










210



醫療衛生與計劃生育支出

494.95


494.95











11


行政事業單位醫療

494.95


494.95










210

11

01

行政單位醫療

250.96


250.96










210

11

02

事業單位醫療

6.00


6.00










210

11

03

公務員醫療補助

237.99


237.99










221



住房保障支出

266.51


266.51











02


住房改革支出

266.51


266.51










221

02

01

住房公積金

266.51


266.51













青海法制報社

923.62


373.62


550.00








207



文化體育與傳媒支出

819.02


269.02


550.00









04


新聞出版廣播影視

819.02


269.02


550.00








207

04

08

出版發行

819.02


269.02


550.00








208



社會保障和就業支出

44.41


44.41











05


行政事業單位離退休

44.41


44.41










208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

37.90


37.90










208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

6.51


6.51










210



醫療衛生與計劃生育支出

35.65


35.65











11


行政事業單位醫療

35.65


35.65










210

11

01

行政單位醫療

20.34


20.34










210

11

03

公務員醫療補助

15.31


15.31










221



住房保障支出

24.54


24.54











02


住房改革支出

24.54


24.54










221

02

01

住房公積金

24.54


24.54












部門公開表7



部門支出總表

單位:萬元



科目編碼

功能科目名稱

總計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對下級單位
  補助支出

其他支出





**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7






合計

7,397.01

4,704.01

2,693.00










青海日報社

7,397.01

4,704.01

2,693.00










青海日報社(本級)

6,473.39

4,350.39

2,123.00







207



文化體育與傳媒支出

4,746.67

2,623.67

2,123.00








04


新聞出版廣播影視

4,746.67

2,623.67

2,123.00







207

04

08

出版發行

4,746.67

2,623.67

2,123.00







208



社會保障和就業支出

965.26

965.26









05


行政事業單位離退休

765.53

765.53








208

05

02

事業單位離退休

142.17

142.17








208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

411.50

411.50








208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

18.66

18.66








208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

193.20

193.20









08


撫恤

199.73

199.73








208

08

01

死亡撫恤

199.73

199.73








210



醫療衛生與計劃生育支出

494.95

494.95









11


行政事業單位醫療

494.95

494.95








210

11

01

行政單位醫療

250.96

250.96








210

11

02

事業單位醫療

6.00

6.00








210

11

03

公務員醫療補助

237.99

237.99








221



住房保障支出

266.51

266.51









02


住房改革支出

266.51

266.51








221

02

01

住房公積金

266.51

266.51











青海法制報社

923.62

353.62

570.00







207



文化體育與傳媒支出

819.02

249.02

570.00








04


新聞出版廣播影視

819.02

249.02

570.00







207

04

08

出版發行

819.02

249.02

570.00







208



社會保障和就業支出

44.41

44.41









05


行政事業單位離退休

44.41

44.41








208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

37.90

37.90








208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

6.51

6.51








210



醫療衛生與計劃生育支出

35.65

35.65









11


行政事業單位醫療

35.65

35.65








210

11

01

行政單位醫療

20.34

20.34








210

11

03

公務員醫療補助

15.31

15.31








221



住房保障支出

24.54

24.54









02


住房改革支出

24.54

24.54








221

02

01

住房公積金

24.54

24.54


































部門公開表8

部門項目支出表


單位:萬元


科目編碼

功能科目名稱

資金來源


總計

使用以前年度結餘資金

一般公共預算财政撥款(補助)收入

上級補助收入

事業收入

事業單位經營收入

下級單位上繳收入

其他收入

用事業基金彌補的收支差額


金額

其中:教育收費



**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





合計

2,693.00


773.00


1,920.00










青海日報社

2,693.00


773.00


1,920.00










青海日報社(本級)

2,123.00


753.00


1,370.00







207



文化體育與傳媒支出

2,123.00


753.00


1,370.00








04


新聞出版廣播影視

2,123.00


753.00


1,370.00







207

04

08

出版發行

2,123.00


753.00


1,370.00










青海法制報社

570.00


20.00


550.00







207



文化體育與傳媒支出

570.00


20.00


550.00








04


新聞出版廣播影視

570.00


20.00


550.00







207

04

08

出版發行

570.00


20.00


550.00







第三部分 青海日報社2017年部門預算情況說明

 一、關于青海日報社2017年财政撥款收支情況的說明

青海日報社2017年财政撥款收支總預算5,477.01萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:文化體育與傳媒支出3645.69萬元、社會保障和就業支出1009.67萬元、醫療衛生與計劃生育支出530.6萬元、住房保障支出291.05萬元。

二、關于青海日報社2017年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

青海日報社一般公共預算當年撥款5,477.01萬元,比2016年預算數數增加1232.72萬元,主要是工資、基本養老保險繳費等增長。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

文化體育與傳媒支出(類)3645.69萬元,占66.56%;社會保障和就業支出(類)1009.67萬元,占18.44%;醫療衛生與計劃生育支出(類)530.6萬元,占9.69%;住房保障支出(類)291.05萬元,占5.31%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)出版發行(項)2017年預算數為3645.69萬元,比2016年預算數增加570.58萬元,增長18.55%。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)142.17萬元,比2016年預算數減少40.91萬元,下 降22.35%。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)449.4萬元,比2016年預算數增加145.41萬元,增長45.83%。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)18.66萬元,2016年無此項。

5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)199.71萬元,比2016年預算數增加78.8萬元,增長65.17%。

6、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)199.73萬元,比2016年預算數增加155.37萬元,增長350.25%。死亡人數增加。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)271.3萬元,2016年無此項。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單醫療(項)6萬元,2016年無此項。

9、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)253.3萬元,比2016年預算數增加249.87萬元,增長7199.71。  

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)291.05萬元,比2016年預算數增加52.88萬元,增長22.20%。

三、關于青海日報社2017年一般公共預算财政撥款基本支出情況說明

青海日報社2017年一般公共預算财政撥款基本支出4704.01萬元,其中:人員經費4389.42萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、采暖補貼;

公用經費314.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出(國)境費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

四、關于青海日報社2017年“三公”經費預算情況說明

青海日報社2017年“三公”經費預算數為55.58萬元,其中:因公出國(境)費18.48萬元,公務用車購置及運行費15.6萬元,公務接待費21.5萬元。2017年“三公”經費預算與2016年比減少21.66萬元,下降28.04%。

主要原因為2016年下半年報廢5台車,公務用車運行費比2016年減少18.20萬元,下降53.85%。因公出國(境)費、公務接待費與2016年比分别下降7.97%和7.96%。

五、關于青海日報社2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,青海日報社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入等;支出包括:文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

青海日報社2017年部門收支總預算7,397.01萬元。

六、關于青海日報社2017年收入預算情況說明

青海日報社2017年收入預算7,397.01萬元,其中:一般公共預算财政撥款收入5,477.01萬元,占74.04%;事業收入1,920.00萬元,占25.96%。

七、關于青海日報社2017年支出預算情況說明

青海日報社2017年支出預算7,397.01萬元,其中:基本支出4,704.01萬元,占63.59%;項目支出2,693.00萬元,占36.41%。

八、關于青海日報社2017年項目支出預算情況說明

青海日報社項目支出預算2,693.00萬元,其中:文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)出版發行(項)773.00萬元為财政撥款支出,占28.70%;事業收入列支出為1,920.00萬元,占71.30%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購情況。

2017年青海日報社各單位政府采購預算總額120.11萬元,為财政項目資金撥款集中采購藏文網站電子設備;130萬元用事業收入采購辦公桌椅和電子設備,其中:集中采購110.00萬元;分散采購20.00萬元。

(二)國有資産占用使用情況。

截止2016年12月31日,青海日報社本級和下屬單位共有車輛14輛,全部為一般公務用車。單位價值50萬元以上的設備2台(套)。

(三)績效目标設置情況。

2017年青海日報社部門專用項目均實行績效目标管理,涉及一般公共預算當年撥款773.00萬元。

十、機關運行經費安排情況說明:

    我社為事業單位,2017年事業運行經費安排為295.95萬元。

十一、我單位無政府性基金預算收入。

第四部分  名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:是指财政當年撥付的資金。

(二)事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所區得的收入。如青海日報社的報紙發行收入等。

(三)文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)出版發行(項)

是指青海日報社用财政撥款收入和自身的事業收入安排的支出。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成事業發展目标所發生的支出。

(六)“三公”經費:是指用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

2017年2月10日

責編:李軍